餐饮采购申请工作流程之相关制度和职责，1、仓库提出请购单一式两份,副联一份存查。2、请购单正本送采购部门。3、采购部门发出询价单,分送至各有关供应商,副联与请购单一并存查。4、各个可能供应商返回报价单,各供应商将报价单与...

1、仓库提出请购单一式两份,副联一份存查。

2、请购单正本送采购部门。

3、采购部门发出询价单,分送至各有关供应商,副联与请购单一并存查。

4、各个可能供应商返回报价单,各供应商将报价单与询价单合订,供应商将报价单送采购部门。

5、在报价截止日期后整理,汇总供应商提供的报价单,采购部门对请购单、询价单、报价单进行分析审查。

6、选定供应商,开出订货单。

7、请购单,询价单,报价单资料记录。

8、将订货单分送供应商及财务部门,送一份给仓库存查之用。

9、采购部门将订货单存盘。

10、财务部门依据订货单准备付款与记录。

11、供应商准备送货单两份,连同货品办理交货。

12、仓库将请购单及订货单与交货单核对,并办理验收,将仓库的请购但与订货单存盘。

13、仓库登记并签收送货单一份给供应商,正本连同验收报告单送财务部门。

14、仓库提出验收报告单,将所收货品送仓库储存,验收报告单一式三份,分送财务、采购、一份存查。

15、采购部门将验收报告单与订货单一并存查。

16、将验收报告单一份送供应商存查。

17、财务部门审核验收报告单,及订货单与收货单并存盘,财务部门登记寸量记录,财务部门根据订货单及验收报告单等文件办理进货及付款,付款存根连同附件存盘,将付款文件,支票或现金送供应商。